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入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回 用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理 入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量 、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处 理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知 经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下 浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等 有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到 票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲 的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保 管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致 。 6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续 后方可办理入库手续。 出库管理 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理 出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取， 领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管 领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正 确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销 售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。 报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口 径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资 报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需 报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发 现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书 面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存 转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负 责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清 查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行
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