[企业各种差旅费的管理制度是什么]差旅费管理办法 1 目的 为了明确公司员工的差旅费报销、出差补贴标准，规范差旅费借支、审批、报销签批程序，加强费用成本控制，特制定本管理办法。 3 管理职责 3。1出差部门或人...+阅读
我觉得有些地方没有条理性。我试着修改了一下，做个参考吧。
为了加强公司财务制度管理，现参照公司各有关费用标准，特制定本制度。
一、 差旅补助管理
1.本公司差旅费实行包干制：
(1).市外出差者，交通费按实报销，不包括打出租车（特殊情 况除外）。
出差补助为每人每天60元（包食宿）。
出差天数按实际出差在外的天数计算。
注意：上午12:00前出发的可享受全天补助；12:00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12:00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助。
因业务招待陪同客户吃饭需要住宿的，实行实报实销制，则不再发放出差补助。
(2)市外出差当天返回者，交通费同上，出差补助为每人每天20元。
(3)公司员工市内因公办事，中午不能回公司者，误餐补助为10元/天/人。
2.出差人员出差前必须填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署，总经理批准后方可出差。
3.出差人员返回后，审核人员根据“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。
二、 差旅费报销流程
第一步：报销人员应先从财务处领取差旅费报销单；
第二步：由各主管部门经理审签和公司财务部门审核，并送交总经理审批；
第三步：交由出纳人员核对后，予以报销。
注意事项：
1.公司员工出差返回后应在三个工作日内报账，
2.各种票据按时间顺序及财务规定粘贴在报销单背面。
三、办公物资，如文具、纸张等文案用品采购后由办公室主管确认登记，经手人填写经费支出单，报销流程同上。
办公物资的购置应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。
四、油费、过路费，修理费用等汽车费用，经手人需填写经费支出单，交由办公室主管登记，报销流程与差旅费报销相同。
五、所有报销票据必须是合法、有效的发票。特殊情况下，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票，需开有效的收据。所有发票或收据的报销，必须票据粘贴整齐，时间、地点明确，业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全，合法、有效。
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